——2008年1月25日在安徽省第十一届人民代表大会第一次会议上

省财政厅

各位代表：
    受省人民政府委托，现将安徽省2007年预算执行情况和2008年预算草案提请大会审议，并请省政协委员和其他列席人员提出意见。
    一、2007年预算执行情况
    2007年，全省各级财政部门以科学发展观为指导，认真贯彻落实省委、省政府关于财政工作的总体部署，抢抓机遇，扎实工作，全省财政预算执行平稳，圆满完成省十届人大五次会议批准的年度预算。
    全省财政总收入1034.5亿元，比2006年增加218.0亿元，增长26.7％，完成预算的112.0％。全省财政支出完成1219.4亿元，比2006年增加279.1亿元，增长29.7％，完成预算的107.8％。预计全省年终滚存结余115.6亿元，其中结转下年支出102.6亿元，净结余13.0亿元。
    省级一般预算收入96.6亿元，比2006年增加12.0亿元，增长14.2％，完成预算的116.2％。省级财政支出295.8亿元，比2006年增加79.0亿元，增长36.5％，完成预算的103.5％。预计年终滚存结余38.5亿元，其中结转下年支出37.9亿元，净结余6748万元。上述预算执行数字在决算编制汇总后，还会有些变化。
    2007年预算执行的主要特点是：
    （一）全省财政收支跨上新台阶。2007年，各级财政、税务等部门依法加强征管，努力做到应收尽收，财政收入保持了较快增长。2007年全省财政总收入完成1034.5亿元，比汇编预算增加111.1亿元,比人代会批准的收入计划增加74.5亿元。其中地方财政收入完成543.5亿元，增长27.0％。与经济发展密切相关的增值税、企业所得税、营业税分别完成356.1亿元、139.6亿元和136.6亿元，增长22.9%、37.0%和33.2%，为财政增收的主体。财政收入占GDP比重达14.1％，比上年提高0.8个百分点；税收收入占财政收入比重达86.3％，比上年提高0.5个百分点，财政收入质量进一步提高。17个市财政总收入完成932.2亿元，增长27.8％，其中合肥市超过200亿元，芜湖市超过100亿元，61个县财政总收入完成247.8亿元，增长34.4％，高于全省平均水平7.7个百分点，凤台、肥西、当涂、无为、宁国等5县（市）财政总收入超过10亿元，有17个县（市、区）财政总收入超过5亿元，中心城市和县域经济发展对财政的贡献显著提升。全省财政支出完成1219.4亿元，增长29.7％，为全省经济社会又好又快发展提供了坚实的财力保障。全省财政收支双双跨越千亿元台阶，增速和增量均创近年来最好水平。
    （二）财政支出管理发生新变化。2007年，各级财政部门更加重视财政支出管理，强化措施，着力提高财政支出管理的规范性、公平性和科学性。坚持将财力向基层倾斜、向民生倾斜、向“三农”倾斜，重点支出得到较好保障。全省农林水、教科文、社保、卫生等支出占财政总支出的比重达51.2%，增长35.2%。狠抓财政支出进度，特别是2007年9月份以后，全省财政支出进度呈现逐月加快态势，平均增幅在40.0%以上。2007年增幅在中部六省位居第1位。省本级经费结转情况明显好转，2007年预计结转下年支出37.9亿元，较上年结转数60.7亿元，减少22.8亿元，下降37.6%。打破以往年终一次性下拨一般性转移支付资金的惯例，分别于2007年8月份和11月份提前下达8亿元和12亿元，比上年增加20亿元，15个县改区和4个非直管县享受了县级同等转移支付政策，转移支付规模显著扩大，时间大大提前，更好地发挥了转移支付资金的拉动效应，提高了财政资金使用效益。积极创新惠民资金管理方式，巩固“一卡通”改革成果，试行并推广惠民资金管理“一线实”工作经验，为实现惠民政策效益最大化提供了机制保障。
    （三）支持经济发展取得新成就。2007年，各级财政部门抓住中部崛起战略机遇，认真落实稳健财政政策，积极服务工业强省战略，大力促进全省经济又好又快发展。紧紧围绕“861”行动计划，支持东向发展，协调区域经济发展。全年安排基本建设资金65.1亿元，加快防洪保安、淮河治理、通达工程建设步伐，一批事关国计民生的重大基础设施相继建成。综合运用多种财税优惠政策和政府采购政策，支持奇瑞、合力、江淮等自主品牌企业发展。积极争取外国政府和国际金融组织贷款4.6亿美元，支持环境保护、公共卫生、高速公路、农田综合治理等项目建设。安排18.9亿元，推进国有企业改组改制，国有企业整体素质明显提高。安排3.9亿元，着力提高企业自主创新能力。安排15.5亿元，促进节能减排和生态补偿，支持建设资源节约型和环境友好型社会。省信用担保集团为1994户企业提供担保再担保额达66亿元，较好地缓解了中小企业融资难问题。大力支持县域经济发展，加快县级工业园区基础设施建设，及时兑现税收增长奖励、财政强县奖励、出口退税等奖补政策，一批经济强县快速崛起，县域经济取得长足发展。
    （四）推进新农村建设迈出新步伐。2007年，各级财政加大财政支农力度，让公共财政的阳光越来越多地照耀到“三农”。2007年全省财政用于“三农”的各项支出共365.9亿元，比上年增加82.7亿元，增长29.2%。从2007年起，每年安排专项资金2.6亿元，重点支持新农村“千村百镇”示范工程建设。狠抓支农惠农政策落实，全年打卡发放27项补贴农民资金71.7亿元，同比增加27.7亿元，增长63.0%，人均得到政府补贴139.0元。积极推进以县为主的财政支农资金整合试点，省级和肥西等12个试点县共安排8658万元财政资金，引导和带动社会资金18.6亿元投入新农村建设。安排28.3亿元，着力提高农村生产发展能力，大力推进土地开发整理和农业综合开发,积极扶持农业产业发展和农村基础设施建设，为大灾之年粮食增产、农民增收打下了坚实基础。全面推进农村综合改革，农村义务教育“两免一补”政策全面落实，直接减轻农民义务教育负担达23.2亿元；调减乡镇124个、行政村2330个、精简乡镇机构849个，90%的乡镇建立了政务服务中心，农村基本公共服务体系框架逐步形成，农村义务教育债务清理化解工作全面启动。
    （五）保障和改善民生取得新进展。2007年，各级财政部门坚持以人为本，大力推进以民生为重点的社会建设。认真贯彻省委省政府的决策部署，切实履行牵头单位责任，圆满完成十二项民生工程年度目标。全年累计投入78.4亿元，其中中央和省财政投入61.4亿元，超年初计划数9.4亿元，9项补助性资金全部发放到人，3项工程类项目有序推进，全省4000多万群众享受实惠，人均受益近200元。安排大中型水库移民后期扶持资金7.9亿元，全省117万库区移民从中受益。全省81个县（市、区）开展了新型农村合作医疗试点工作，参合农民达3602万人，参合率85.7%。积极筹措资金49.3亿元，应对民生热点问题，落实石油价格补贴政策，大力扶持生猪发展，重点对种粮农民、相关弱势群体和公益性行业实行补贴。及时筹集并拨付18.6亿元，全力以赴保障抗洪救灾和灾后重建，按照特事特办、急事急办原则，全面启动财政特大自然灾害应急预案，紧急安排资金，及时采购救灾物资,确保防汛救灾资金和物资在最短时间内发放拨付到位，迅速开展蓄滞洪区运用补偿工作，60多万蓄滞洪区群众获得最高上限补偿，科学制定非蓄滞洪区倒塌房屋重建标准，重建倒房11.3万间，竣工率达100%，保证了灾民安全过冬。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前预算执行中还存在一些困难和问题，主要有：人均财力水平较低，财政收支矛盾仍然突出；省以下财政体制还需完善，基层政府基本公共服务保障能力有待进一步增强；财政管理仍不够精细，支出绩效仍需提高等。对此，我们将高度重视，认真研究，着力解决。
    二、2008年财政预算安排
2008年是新一届政府的开局之年，也是实施“十一五”规划承前启后的关键一年。国家进一步加强和改善宏观调控，实施稳健财政政策和从紧货币政策新组合，财政改革与发展的任务更加繁重。我们将深入贯彻党的十七大精神，全面落实科学发展观，以推进跨越发展、加快崛起进程、构建和谐安徽为主题，坚持好中求快，加强和改善财政宏观调控，推动科学发展、协调发展、创新发展、和谐发展；坚持依法理财治税，调整和优化财政支出结构，注重发展成果的普惠性，把更多的财力投向社会建设和公共服务领域，促进经济又好又快发展和社会全面进步。2008年预算草案编制如下：
    全省预算：根据市县预算汇编及经济增长情况，全省财政总收入计划1180亿元，增长14.0%。
    省级预算：省级一般预算收入94.3亿元,比上年预算增长13.5%,加返还性收入101.2亿元,财力性转移支付收入371.2亿元,省级预算总收入566.7亿元。省级一般预算支出205.2亿元,比上年预算增长20.2%,加返还性支出74.4亿元、财力性转移支付支出287.1亿元,省级预算总支出566.7亿元。
    2008年省级预算经常性支出增长15%，科学、教育、卫生、农林水等法定增长支出增幅均超过15%。
    2008年省级预算安排的基本原则是：
    积极稳妥的原则。财政收入的安排同国民经济发展相适应，保持适度的增长速度。依法组织财政收入，按规定必须列入财政预算的收入，做到应列尽列，既要打满打足，又要稳妥可靠。
    依法理财的原则。按照公开、公正、透明的要求，完善预算决策与管理制度。规范预算编制、执行和监督行为，量入为出，收支平衡。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规，体现国家有关方针政策。
    集中财力办大事的原则。按照公共财政的支出方向，调整和优化财政支出结构，支持经济又好又快发展。保障重点建设、就业和社会保障、节能减排、环境保护、文化、公共安全等方面的支出需要。
    关注民生雪中送炭的原则。充分发挥财政职能作用，用民生财政改善民生，加快推进以改善民生为重点的社会建设。巩固2007年民生工作取得的成果，完善机制，扩大民生工程的实施范围。着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，努力使全省人民“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”。
    按照上述原则，2008年省级预算在基本支出预算的安排上,着力解决落实中央收入分配改革政策、规范财政供给标准等方面的支出。在项目支出预算的安排上,突出以落实科学发展观为主线,促进民生工程建设为重点，努力做到“三个注重、三个促进”：
    ——注重转变经济发展方式，促进经济又好又快发展
    2008年省级预算共安排促进经济又好又快发展相关的项目支出28.5亿元，占省级项目支出21.4%，比上年增加5.3亿元,增长22.8%。主要体现在:一是促进科技创新，提高自主创新能力。共安排此类项目支出4.1亿元,比上年增加0.8亿元,增长24.2%。二是落实工业强省战略，推动产业结构优化升级。共安排此类项目支出19.9亿元,比上年增加3.4亿元,增长20.6%。三是支持环境治理与保护，增强可持续发展能力。共安排此类项目支出4.5亿元,比上年增加1.1亿元,增长32.4%。
    ——注重“三农”，促进社会主义新农村建设
    2008年省级预算共安排与建设社会主义新农村建设相关的项目支出47.4亿元，占省级项目支出35.6%，比上年增加9.3亿元,增长24.4%。按照省委、省政府关于整合财政支农资金的要求,整合省级财政支农资金约7.3亿元，比上年增加1.3亿元，增长22.5%。着力增加对农村基础设施建设和农村社会事业发展的投入，改善农村生产生活条件,促进城乡经济社会统筹发展。
    ——注重民生，促进和谐社会建设
    2008年省级预算共安排与促进和谐安徽建设相关的项目支出48.5亿元，占省级项目支出36.5%，比上年增加14.7亿元,增长43.5%。主要体现在:一是加大对教育、科学的投入，促进教育公平和科技进步。共安排此类项目支出10.1亿元,比上年增加2.4亿元,增长31.2%。二是加大对就业、社会保障和医疗卫生的投入，发展和谐劳动关系，提高全民健康水平。共安排此类项目支出9.4亿元,比上年增加2.6亿元,增长38.2%。三是加大对文化体育事业的投入，促进社会主义文化大发展大繁荣。共安排此类项目支出11.4亿元,比上年增加3.4亿元,增长42.5%。
    三、2008年财政主要工作
    为圆满完成全年预算，2008年，将重点抓好以下六个方面的工作：
    （一）大力推动经济又好又快发展。运用好各项财政政策手段，推进“861”行动计划，促进我省有比较优势的能源、原材料、农业及其他劳动密集型产业发展，支持主导产业做大做强，加大对重点工业园区和工业项目的支持力度，推进工业强省战略。切实提高自主创新能力，落实国家鼓励节能减排的税收政策，促进节能减排目标的完成，推进经济发展方式的转变。加大对环境保护的投入，继续实施退耕还林补助政策，将旅游发展与环境保护有机结合，促进生态文明建设。深入研究主体功能区建设对财政经济的影响，清晰区域发展定位、经济发展布局、城镇发展规划，及时调整财政支持区域协调发展的布局、结构和力度；整合2004年以来财政支持区域发展的各项政策，发挥政策的组合效应，支持合肥及沿江城市带、两淮一蚌、毗邻苏浙地区加快发展；整合好财政支持县域经济发展的各项行之有效的政策措施，完善县级税收增长和财政强县奖励政策，鼓励县域经济加快发展。健全省市县三级中小企业担保体系，进一步缓解中小企业融资困难，扶持和促进民营企业及现代服务业发展。在推动经济好中求快发展的同时，跟踪研究增值税转型试点、企业所得税两法合并、耕地占用税税额调整等税制政策对财政收入的影响，依法组织收入，努力做到应收尽收，切实把发展成果体现到财政收入上来。
    （二）认真落实各项支农惠农政策。认真贯彻中央1号文件精神，确保支农资金稳定增长，完善粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴等各项补贴政策，稳定和完善对产粮大县的奖励政策和机制，继续实施粮食最低保护价收购政策，提高农民种粮积极性，保障粮食稳定增产。落实关于生猪、油料生产发展的财税政策措施，保持农产品价格的基本稳定。继续推动财政支农资金整合，健全以县为主的整合机制，探索由省级以上财政安排资金引导整合向市县自主整合转变，建立自主整合、中央和省评估奖励的新机制。以实施高标准农田建设、产业化促进、科技示范增产等三项工程为抓手，提高农业综合开发能力。完善退耕还林政策，继续直接补助退耕农户，支持省林业重点工程建设，稳步推进集体林权制度改革。探索建立扶贫开发与其他支农政策的协调配合机制和以结果为导向的扶贫资金分配激励机制。
    （三）着力保障和改善民生。本着“立足当前，着眼长远，惠及多数，量力而行”的原则，在巩固十二项民生工程的基础上，增加广播电视村村通、高校和中职学校家庭经济困难学生资助、大中型水库移民后期扶持、农村公路村村通、解决城市低收入家庭住房困难、贫困白内障患者复明等6个项目，这样2008年省政府确定的民生工程项目为18项，惠及全省5000多万群众，预计需筹集资金160多亿元。为保障18项民生工程顺利实施，我们将克服一切困难，确保资金足额安排、及时拨付。
    坚持多种措施和政策并举，全面实施城乡免费义务教育，完善资助资金管理制度，保障家庭困难学生顺利完成学业。促进医疗卫生事业改革与发展，完成新型农村合作医疗全覆盖目标，全面实施城镇居民医疗保险制度，尽快将地方政策性关闭破产企业未参保退休人员纳入职工基本医疗保险范围，加大对城乡医疗救助的投入，努力构建覆盖城乡所有群体的医疗保障体系。完善城乡居民最低生活保障制度，落实未参保集体企业退休人员生活保障，推进企业职工基本养老保险省级统筹，推动做实个人账户试点，做好企业退休人员养老金标准调整工作，及时足额兑现企业退休人员养老金。通过加大投入和税费减免等措施，鼓励劳动者自主创业、自谋职业，促进创业带动就业。
    （四）努力提升县乡政府基本公共服务能力。着力健全县级最低财力保障机制，减轻县乡财政负担，解决县乡财政运行的突出矛盾。进一步完善省直管县财政体制，调整和完善激励约束政策，帮助化解县乡政府债务，促进县乡财政良性运行。着手研究省和市县财力与事权相匹配的财政体制问题，明确界定政府间的事权范围和支出责任，逐步理顺政府间分配关系。建立健全一般性转移支付指标体系，改进标准收入和标准支出测算办法，提高分配的科学性、合理性和透明度。继续加大一般性转移支付的规模和比例，提前下达一般性转移支付资金，增强市县政府自主统筹安排财政支出的能力。
    （五）扎实推进财政科学化、精细化管理。深化预算管理制度改革。推进项目滚动管理，提高预算编制科学性、完整性和精细度、透明度；探索建立国有资本经营预算制度；建立行政事业单位资产管理与预算管理有效结合的工作机制；扩大社会保障基金预算编制试点范围，努力构建社会保险基金自求平衡机制；继续扩大县级国库集中支付改革试点范围，争取用2年时间在全省市县全面实施国库集中支付；推进政府采购制度改革，扩大政府采购范围和规模，在全省开展政府采购执法大检查行动。
深化农村综合改革。按照“以县为主，先清理后化解，先化解后奖补”的总体要求，力争用2年时间基本完成农村义务教育化债任务；继续落实财政对村级经费的补助政策，建立健全村级组织运转经费保障机制；开展村级公益事业“一事一议”财政奖补试点，探索建立农村公益事业投入新机制；根据山区、库区、平原地区的不同特点，完善为民服务全程代理制；及时总结和推广先进经验，在更高的起点上，深化农村综合改革。
    深化支出管理改革。建立健全各项资金管理制度，形成以法规制度管事、管人的格局。建立项目预评审制度，提高项目预算的科学性和可执行性，加强对项目资金的财务、债务管理。建立部门预算责任制度，强化部门责任，特别要强化部门的预算执行责任。进一步加快支出进度，实行经常性经费均衡支出，专项经费限时支出，采购经费限期执行。增强节俭意识，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办一切事业。全面推行管理惠民资金“一线实”，做到政策公开、阳光操作、民主决策、群众监督、动态管理。建立事前审核、事中监控、事后检查的专项资金监督检查制度，完善全方位的责任体系。加快建立绩效评价体系，试点对义务教育、医疗卫生等直接面对群众的公共服务项目实施绩效评价。加快“金财工程”建设步伐，为提高管理的科学化和精细化水平提供技术支撑。
    （六）全面提高依法理财水平。加强财政法制建设，完善预算管理制度、会计管理制度、监督管理制度。健全财政监督检查机制，加大对转移支付资金和项目资金的监管力度，坚决查处各类违反财经纪律的行为。强化对会计中介机构监管，探索建立新型会计监督工作机制。深化财政行政审批制度改革，加大政务公开和办事公开力度，加大以增强执行力为重点的工作作风建设，以完善预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设，以落实民主理财为重点的财政文化建设，依法接受人大监督，自觉接受审计和社会监督，不断提高财政部门依法行政、依法理财的能力和水平。深入推进效能建设，在全省财政系统开展“规范管理年”和创建“学习型、创新型、法治型、绩效型、和谐型”机关活动，努力建设一支政治坚定、业务熟练、勤政廉政、作风优良的财政干部队伍。
    各位代表，新的一年，我们将在省委、省政府的正确领导下，在省人大的依法监督和大力支持下，全面落实科学发展观，脚踏实地，奋发努力，全面完成预算和财政各项工作任务，开创财政改革发展新局面，为推进跨越式发展、加快崛起进程、构建和谐安徽做出新贡献！